| Doklad/fak |
Predmet |
Cena s DPH [€] |
Číslo zml. |
Číslo obj. |
Dodávateľ (IČO) |
Dátum úhrady |
Dátum doručenia |
| 2600340/8386332862 |
Pevné telefónne linky 04/2026 |
47,98 |
27/2023 |
|
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35 763 469 |
22.4.2026 |
7.4.2026 |
| 2600342/2026003931 |
El.energia-KP, T.Javorina, Rezidencia 03/2026 |
1 642,18 |
242/2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B
821 04 Bratislava
50 060 872 |
21.4.2026 |
15.4.2026 |
| 2600341/2026003932 |
El.energia-GP 03/2026 |
4 016,36 |
242/2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B
821 04 Bratislava
50 060 872 |
21.4.2026 |
15.4.2026 |
| 2600336/260163 |
Pranie a žehlenie bielizne v T.Javorine 03/2026 |
131,92 |
|
8/2026 |
renova Spišská Belá, s.r.o.
Moskovská 509/8
059 01 Spišská Belá
46 157 859 |
21.4.2026 |
14.4.2026 |
| 2600334/2180025055 |
Nabíjanie DC 03/2026 |
31,92 |
101/2023 |
|
ZSE Energetické služby, s.r.o.
Čulenova 6
811 09 Bratislava
52 820 203 |
16.4.2026 |
13.4.2026 |
| 2600332/26010717 |
Káva v potravinových nádobách |
299,89 |
|
622/2025 |
EBENICA COFFEE s.r.o.
Šúrska 136
900 01 Modra
45 266 077 |
16.4.2026 |
13.4.2026 |
| 2600326/2026226 |
Marketingové a PR služby 03/2026 |
1 943,40 |
211/2025 |
|
New School Communications s.r.o.
Továrenská 12
811 09 Bratislava
52 348 521 |
16.4.2026 |
9.4.2026 |
| 2600329/1002602549 |
Operatívny leasing-vozidlá 04/2026 |
3 717,40 |
62/2023,66/2023,80/2023 |
|
UniCredit Fleet Management, s.r.o.
Šancová 1/A
814 99 Bratislava
35 820 381 |
15.4.2026 |
10.4.2026 |
| 2600325/260100069 |
Upratovacie a čistiace práce priestorov regionálneho
pracoviska KP SR v Košiciach 03/2026 |
155,00 |
|
43/2026 |
B&C Services PLUS s.r.o.
Hviezdoslavova 7
040 01 Košice
52 424 553 |
15.4.2026 |
8.4.2026 |
| 2600321/P2026022 |
Pranie a žehlenie reštauračnej bielizne a drobného textilu 03/2026 |
39,15 |
|
25/2026 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, OZ
Alstrova 153
831 06 Bratislava
00 683 191 |
15.4.2026 |
8.4.2026 |
| 2600294/2026003 |
Údržba zelene 03/2026 |
2 776,01 |
1/02/2002 |
|
Gabriel MÉRY PARK Service
Gorkého 8
811 01 Bratislava
11 663 499 |
15.4.2026 |
1.4.2026 |
| 2600299/4592491523 |
Pohonné hmoty, umytie áut 03/2026 |
2 335,16 |
32/2017 |
|
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
31 322 832 |
14.4.2026 |
7.4.2026 |
| 2600286/2506007245 |
Služby bezpečnostného centra 03/2026 |
6,14 |
89/2024 |
|
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.
Sasinkova 14
010 01 Žilina
36 857 165 |
14.4.2026 |
1.4.2026 |
| 2600327/15260119 |
Praktické vyučovanie žiakov |
392,00 |
182/2025 |
|
SOŠ gastronómie a hotelových služieb
Farského 9
851 01 Bratislava
17 054 281 |
13.4.2026 |
9.4.2026 |
| 2600320/2604001044 |
Program Multisport 04/2026 |
1 068,90 |
25/2024 |
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o
Prievozská 14
821 09 Bratislava
48 059 528 |
13.4.2026 |
8.4.2026 |
| 2600319/0282026 |
Zabezpečenie prehliadky Starého Mesta Bratislavy pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta Gruzínska v SR |
340,00 |
|
236/2026 |
Mgr. Pavel Šimove
Legerského 4
831 02 Bratislava
37 755 323 |
13.4.2026 |
8.4.2026 |
| 2600318/7326030067 |
Odvoz a likvidácia objemového odpadu |
209,49 |
|
176/2026 |
OLO a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava
00 681 300 |
13.4.2026 |
8.4.2026 |
| 2600316/2026110171 |
Zabezpečenie inštalácie vlajkovej výzdoby počas oficiálnej návštevy prezidenta Gruzínska |
1 264,44 |
|
207/2026 |
Technické siete Bratislava, a.s.
Primaciálne nám. 429/1
814 99 Bratislava
54 302 102 |
13.4.2026 |
8.4.2026 |
| 2600310/26VF00007 |
Poplatok za servis pre dieslovú elektrocentrálu |
270,00 |
|
905/2025 |
OBAZS, s.r.o.
Hronsecká cesta 96/106
976 31 Hronsek
53 254 091 |
13.4.2026 |
7.4.2026 |
| 2600309/9062600407 |
Prenájom veľkokapacitného skenera |
738,00 |
|
189/2026 |
CBC Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7/B
821 04 Bratislava
44 773 293 |
13.4.2026 |
7.4.2026 |